Солтүстік Қазақстан облысының Тимирязев ауданы әкімінің ресми интернет-ресурсы

Нашар көретіндерге арналған нұсқа

Аудан бюджеті

2019 жылғы қаңтар-қыркүйек айларына бюджеттiң кiрiс және шығыс бөлiгiнiң орындалуы туралы ақпарат

Кiрiстер

Ағымдағы жылдың 1 қазанындағы жағдай бойынша аудан бюджетiнiң кiрiс бөлiгiнiң жоспары 359,1 млн. теңгеге 429,7 млн. теңге, 70,7 млн. теңге немесе 119,7% орындалды, оның iшiнде:

  • облыстық бюджет, жоспар 149,4 млн. теңге, орындалуы 177,4 млн. теңге, 28,0 млн.теңге немесе 118,8% асыра орындалды;
  • аудандық бюджет, жоспар 209,7 млн. теңге, 252,3 млн. теңге, 42,6 млн.теңге немесе 120,3% артық орындалумен, оның iшiнде:
  • ауылдық бюджет, жоспары 19,1 млн. теңге, 23,0 млн. теңге, орындалуы 3,9 млн. теңге немесе 120,6%.

2018 жылғы деңгейiне жергiлiктi бюджетке түсiмдер 4,2% немесе 18,8 млн. теңгеге төмендедi, оның iшiнде:

  • облыстық бюджетте азаю 12,5% немесе 25,4 млн. теңге (2018 ж. фактiсi — 202,9 млн. теңге);
  • аудандық бюджетке сәйкес өсiм 2,7%-ды немесе 6,6 млн.теңгенi құрады (2018 ж. фактiсi — 245,7 млн. теңге);
  •  ауылдық бюджетте өсiм 45,0%-ды немесе 7,1 млн.теңгенi құрады (2018 жылғы факт 15,9 млн. теңге).

Шығыстар

Ауданның бюджет шығыстарының орындалуы 2019 жылғы 1 қазанға 2127,4 млн.теңге жоспарымен 2123,3 млн. теңге немесе 99,8% құрады, игерiлмеген сомасы 4,1 млн. теңге, оның iшiнде:

республикалық бюджеттен 493,7 млн. теңге жоспарлы трансферттер бойынша 491,4 млн. теңге орындалды немесе 99,5%, игерiлмегенi 2,3 млн. теңге, оның iшiнде:

«Жұмыспен қамту орталығы» бойынша — 1133,5 мың теңге, оның iшiнде: көшiп келушiлердiң баспана жалдауына субсидиялар бойынша (құжаттарды ұсынбау) 12,4 мың теңге; теңге — iссапар кестесiн өзгерту;

жалақыны көтеруге (бос жұмыс орындарына байланысты) — 186,7 мың теңге, оның iшiнде:

«Жұмыспен қамту» бөлiмi бойынша — 81,9 мың теңге;

«Интернационал ауылдық округi» бойынша — 76,0 мың теңге;

«Экономика және қаржы бөлiмi бойынша — 28,8 мың теңге;

барлық бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi үшiн (ББЭ — 36) — 194,6 мың теңге, оның iшiнде: 28,1 мың теңге — ETҚ бойынша (бос орын); 166,5 мың теңге — жалақы мен басқа шығыстарды дөңгелектеу есебiнен;

«Бiлiм» бөлiмi бойынша — 583,1 мың теңге, оның iшiнде: 329,5 мың теңге — (жалақыға төленетiн қазынашылық шоттан қайтару); 207,6 мың теңге — күрделi жөндеу бойынша авторлық қадағалау ұсынылмаған (С. Мұқанов атындағы мектеп-гимназия ғимараты — 112,0 мың теңге, Ақсуат орта мектебiн КММ 47,2 мың теңгеге, Дмитриев орта мектебi КММ 48,4 мың теңге); 46,0 мың теңге — Дмитриев орта мектебi КММ бойынша үнемдеу;

«Экономика және қаржы» бөлiмi бойынша — 75,0 мың теңге — бюджеттiк несиелер бойынша үнемдеу (мүлiктi бағалау фактiсi бойынша);

«Тимирязев ауылдық округi» жергiлiктi өзiн-өзi басқару бойынша — 112,1 мың теңге ЕТҚ бойынша жалақыны көбейтуге (еңбек демалысы және науқастану парағы есебiнен);

облыстық бюджеттен 49,1 млн. теңге жоспарлы мақсатты трансферттер бойынша 48,6 млн. теңге немесе 99,1% орындалды, игерiлмеген сомасы 0,5 млн. теңге — келiсiм жасалмады (Целинный ауылдық округiндегi су тарату желiлерiн ағымдағы жөндеу);

Аудандық бюджет бойынша 1553,7 млн. теңге жоспарында 1552,4 млн. теңге немесе 99,9% орындалды, сомасы 1,3 млн. теңге:

«ТКШ ҚБ және АЖ» бөлiмi бойынша — 360,6 мың теңге, басқа қызметтерi бойынша конкурс өткiзiлмедi (коммуналдық тұрғын үйлердi жылыту жүйелерiн жуу);

Экономика және қаржы бөлiмi бойынша — 135,0 мың теңге, оның iшiнде: 83,1 мың теңге — ЕТҚ бойынша (бос орындар есебiнен); 51,9 мың теңге — басқа қызметтер бойынша үнемдеу (мемлекеттiк тiркелiм);

«Мичурин ауылдық округi» бойынша — 80,4 мың теңге — жеткiзушi басқа тауарларды сатып алу (қосалқы бөлшектердi сатып алу) шартына қол қойылмаған;

«Москворецк ауылдық округi» бойынша — 73,1 мың теңге, оның iшiнде: 63,1 мың теңге — басқа тауарларды сатып алуға келiсiм жасалмаған (көше прожекторлары); 10,0 мың теңге — басқа тауарларды сатып алу (баннерлердi сатып алу) шартына жеткiзушi қол қойған жоқ;

«Дзержинский ауылдық округi»бойынша — 70,3 мың теңге — келiсiм-шарттың мерзiмiнен бұрын жасалуы (қосалқы бөлшектердi сатып алу);

Мәслихат бойынша — 53,4 мың теңге, оның iшiнде: 40,2 мың теңге — тасымалдаушы (қосалқы бөлшектер) келiсiмшартқа қол қойған жоқ; 13,2 мың теңге — iссапарлар кестесiн өзгерту;

«Мәдениет» бөлiмi бойынша — 50,1 мың теңге — конкурс (кеңсе тауарлары) өткiзiлмедi;

«Бiлiм» бөлiмi бойынша — 27,0 мың теңге, оның iшiнде: 19,8 мың теңгеге шарт жасалмаған, мiндеттi сақтандыру бойынша — 7,2 мың теңге — ЕТҚ бойынша қазынашылықтан қайтару;

барлық бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi бойынша (ББӘ — 36) 436,8 мың теңге, оның iшiнде: 46,8 мың теңге; 389,9 мың теңге — басқа шығыстарды дөңгелектеу есебiнен.

«Тимирязев ауылдық округi» жергiлiктi басқару бойынша 30,9 млн. теңге жоспарымен 30,9 млн. теңге немесе 99,9% игерiлдi, игерiлмеген сомасы 31.6 мың. теңге, оның iшiнде: 18.9 мың теңге қазынашылықтан қайтарылды (әлеуметтiк жарналары); 12,7 мың теңге — басқа шығындарды дөңгелектеу есебiнен.

Тимирязев ауданының 2019 жылғы 1 шiлдеге бюджетiнiң орындалуы туралы ақпарат

Кiрiстер

Ағымдағы жылдың 1 шiлдесiндегi аудан бюджетiнiң кiрiс бөлiгiнiң орындалуы 227,9 млн. теңге жоспарында 260,2 млн. теңгенi құрады, бұл 32,3 млн. теңгеге немесе 114,2% артық, оның iшiнде:

  • облыстық бюджеттен 83,8 млн. теңге сомасына орындалу жоспары 97,4 млн. теңгенi құрады, бұл 13,6 млн. теңге немесе 116,2% артық орындалды;
  • аудандық бюджет 144,1 млн. теңге жоспарымен орындалды, бұл 162,8 млн. теңгенi құрады, бұл 18,7 млн. теңге немесе 113,0% артық орындалды, оның iшiнде:
  • ауылдық бюджет 12,8 млн. теңгеге орындалу жоспарымен 14,6 млн. теңгенi құрады, бұл 1,8 млн. теңге немесе 113,6% артық орындалды.

2018 жылға қарай жергiлiктi бюджетке түсетiн түсiмдер 8,1%-ға немесе 23,1 млн. теңгеге азайтылды, оның iшiнде:

  • облыстық бюджет бойынша төмендеу 17,4% немесе 20,6 млн. теңге (2018 фактi 118,0 млн. теңге) болды;
  • аудандық бюджетке сәйкес төмендеу 1,5% немесе 2,5 млн. теңге (2018 фактi, 165,3 млн. теңге) болды;
  • ауылдық бюджетте өсiм 68,9% немесе 5,9 млн. теңге (2018 фактi 8,6 млн. теңге) болды.

Шығыс

2019 жылдың 1 шiлдесiне аудан бюджетiнiң шығыс бөлiгiнiң 1 348,7 млн. теңге жоспарында орындалуы 1 346,0 млн. теңгенi немесе 99,8%-ды құрады, оның iшiнде: 2,7 млн. теңгенi пайдаланылмаған, оның iшiнде:

  • республикалық бюджеттен 210,0 млн. теңге нысаналы трансферттер бойынша 208,5 млн. теңге немесе 1,5 млн. теңгемен игерiлмеген соманың 99,3%-ы орындалды:
  • «Экономика және қаржы» бөлiмi бойынша — 643,2 мың теңге, оның iшiнде: 488,0 мың теңге — бюджеттiк несиелер бойынша жинақ (iс жүзiнде мүлiктi бағалау); 155,2 мың теңге — жалақыны көтеру бойынша ЕТҚ бойынша (бос орын есебiнен);
  • «ТКШ және АЖ» бөлiмi бойынша — 241,0 мың теңге — ЕТҚ бойынша жалақыны көтеру туралы (бос орын есебiнен);
  • «Жұмыспен қамту орталығы» бөлiмiнде — 206,0 оның iшiнде: 176,7 мың теңге — көшуге арналған субсидиялар (үмiткерлер жоқ); 29,3 мың теңге — жұмыс берушiнiң бастамасы бойынша еңбек шартын мерзiмiнен бұрын бұзу;
  • «Жұмыспен қамту» бөлiмiнде — 73,9 мың теңге — атаулы әлеуметтiк көмек бойынша контингенттiң азаюы;
  • «Целинный ауылдық округiнде» — 55,0 мың теңге — ЕТҚ деректерi бойынша жалақыны көтеру (бос орын) бойынша;

бюджеттiк бағдарламалардың барлық әкiмшiлерi үшiн (ББӘ — 36) — 147,1 мың теңге, соның iшiнде: 37,4 мың теңге — ЕТҚ бойынша (бос орын); 109,7 мың теңге — жалақы және басқа да шығындар бойынша дөңгелектену;

  • «Тимирязев ауылдық округi» жергiлiктi өзiн-өзi басқару органы бойынша — 155,0 мың теңге — жалақының өсуiне байланысты (науқастанып қалған науқастану парақтарының есебiнен).
  • облыстық бюджеттен 13,4 млн. теңге нысаналы трансферттер бойынша 13,4 млн. теңге немесе 100% орындалды.
  • Аудандық бюджет бойынша 1109,1 млн. теңге жоспарымен 1108,0 млн. теңге орындалды немесе 99,9%, орындалмаған сомасы 1,1 млн. теңге:
  • «Әкiм аппараты» бөлiмi бойынша — 514,3 мың теңге — кейiннен Қазынашылыққа төлем үшiн шот ұсыну;
  • «Бiлiм бөлiмi» бойынша — 127,0 мың теңге, оның iшiнде: 114,1 мың теңге — Қазынашылықтан қайтару (мiндеттi әлеуметтiк медициналық сақтандыруға аударымдар); 12,9 мың теңге (Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар);
  • «Мичурин ауылдық округi» бойынша — 45,3 мың теңге — одан кейiн Қазынашылыққа төлем үшiн есеп-шотын (оқу ақысы) кейiннен ұсыну;
  • бюджеттiк бағдарламалардың барлық әкiмшiлерi үшiн (ББӘ — 36) 400,8 мың теңге, соның iшiнде: 65,6 мың теңге (бос орын есебiнен); 335,2 мың теңге — басқа шығындар бойынша дөңгелектеу есебiнен.
  • «Тимирязев ауылдық округi» ЖӨӨБ 16,1 млн. теңге жоспарымен 16,1 млн. теңге немесе 82,0 мың теңгесiн пайдаланбаудың 99,5%-ы орындалды, оның iшiнде: 35,2 мың теңге — ЕТҚ деректерi бойынша жалақыны көтеру (науқастанып қалған науқастану парақтарының есебiнен); 31,1 мың теңге  — мемлекеттiк сатып алу үнемдеу бойынша жинақ; 15,7 мың теңге  — басқа шығындар бойынша дөңгелектеу есебiнен.

2019 жылғы 1 сәуiрге Тимирязев ауданы бюджетiнiң атқарылуы туралы ақпарат

Кiрiстер

Бюджеттiң бөлiгiн орындау 2019 жылғы 1 сәуiрге 87,7 млн. теңгенi құрайды, бұл 96,0 млн. теңге жоспардан тыс орындау 8,3 млн. теңге немесе 109,5%, оның iшiнде:

  • облыстық бюджеттен жоспар бойынша 22,3 млн. теңгеге 23,8 млн. теңге жоспардан тыс орындау 1,5 млн. теңге немесе 106,9%;
  • аудандық бюджет жоспар бойынша 59,2 млн. теңгенi құрайды, бұл 64,8 млн. теңге жоспардан тыс орындау 5,6 млн. тенге немесе 109,4%, оның iшiнде:

ЖӨӨБ жоспар бойынша 6,2 млн. теңгеден 7,4 млн. теңгеден жоспардан тыс орындау 1,2 млн. тенге немесе 119,5%.

2018 жылға қарай жергiлiктi бюджеттiң деңгейi 22,3%-ға немесе 27,6 млн. теңгеге ұлғайды, оның iшiнде:

  • Өңiрлiк бюджеттiң төмендеуi бойынша 43,8% немесе 18,6 млн. теңге (дерек 2018 жылғы 42,4 млн. теңге);
  • аудан бюджетiнiң төмендеуi бойынша 15,4% немесе 11,8 млн.теңге сомаға (2018 жылғы 76,6 млн. теңге) құрады.
  • ЖӨӨБ бойынша өсу 59,8%-ға ұлғайды немесе жалпы сомасы 2,8 млн. теңге (дерек 2018 жылғы 4,6 млн. теңге) құрайды.

Шығыстар

Бюджеттiң шығыс бөлiгiн орындау 2019 жылғы 1 сәуiрге 624,1 млн. теңге жоспарда 622,6 млн. тенге немесе 99,8% құрады, игермеу сомасы 1,5 млн. теңге құрады, оның iшiнде:

Республикалық бюджеттiң нысаналы трансферттерi бойынша 64,9 млн. теңге жоспарда 64,4 млн. теңге немесе 99,3% орындалды, игермеу сомасы 0,5 млн. теңге құрады:

  • «Жұмыспен қамту орталығы» бойынша — 75,0 мың. теңге — iссапарлар бойынша кесте өзгертiлдi;
  • Барлық бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi бойынша (ББӘ — 36);

112,4 тыс. теңге көлемде:

  • оның iшiнде 79,1 тыс. тенге — ЕТҚ бойынша (бос орындар); 33,3 мың. теңге — жалақы бойынша және басқа шығыстар бойынша дөңгелектеу;
  • ЖӨӨБ «Тимирязев ауылдық округi» — 261,0 мың. теңге — жалақыны көтеру бойынша бiрыңғай бюджеттiк шығыстар бiлiктiлiгiнiң өзгеруiне байланысты;

Аудандық бюджет бойынша жоспар бойынша 553,1 млн. теңге 552,2 млн. теңге немесе 99,8% орындалды, орындалмаған сомасы 0,9 млн. теңге:

  • «ТКШ және АЖ» бөлiмi бойынша — 268,0 мың теңге, аудандық маңызы бар жолдарды ұстау (ҚҚС есебiнен үнемдеу);
  • «Экономика және қаржы» бөлiмi бойынша — халық банкiнен 178,5 мың теңге көтерме жәрдемақылар бойынша керi қайтарылды;
  • Ленин ауылдық округi — 91,0 мың. теңге эмиссия бойынша мерзiмi өткен берешек пен байланысты салық комитетiмен есепшоттары жабылған;
  • Белоградов ауылдық округi — 59,4 мың. теңге басқа шығындар бойынша шот фактурасының кеш ұсынуы; 42,0 мың. теңге мемлекеттiк органдардың интернет-порталына және 17,4 мың теңгеге — Интернет желiсiне байланыс қызметтерiне;
  • «Жұмыспен қамту» бөлiмi бойынша — 16,5 мың. теңге мемлекеттiк сатып алулар бойынша үнемдеу;
  • «Жұмыспен қамту орталығы» бөлiмi бойынша — қазынашылықтан 9,7 мың теңге көлемiнде қаражат керi қайтарылды;
  • Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi (ББӘ — 36) бойынша — 273,0 мың. теңге — басқа да шығыстары дөңгелектеу есебiнен.

«Тимирязев ауылдық округi» ЖӨӨБ жоспар бойынша 6,4 млн. теңге 6,0 млн. тенге немесе 93,8% орындалды, игерiлмеген сома 161,0 мың теңге, оның iшiнде:

  • 139,7 мың. теңге — басқа тауарларды сатып алу бойынша мемлекеттiк сатып алулар бойынша үнемдеу 13,3 мың. теңге- ЕТҚ бойынша; 8,0 мың. теңге — басқа да шығыстарды дөңгелектеу есебiнен.

2019 жылғы 1 қаңтарға аудан бюджетiнiң атқарылуы

2019 жылғы 1 қаңтарға аудандық бюджеттiң кiрiс бөлiгiнiң 656,9 млн. теңге жоспарымен орындалуы — 676,5 млн. теңге, бұл 19,6 млн. теңге немесе 103% артық орындалды, оның iшiнде:

  • облыстық бюджеттен 300,0 млн. теңге жоспарымен орындалды, бұл 316,7 млн. теңге немесе 105,6% артық орындалды;
  • жоспардың 356,9 млн. теңгесi бар аудандық бюджет 359,8 млн. теңгенi құрады, бұл 2,9 млн. теңге немесе 100,8% артық орындалды, оның iшiнде:

Жоспар бойынша 23,8 млн теңгеге орындалу жоспары 25,4 млн. теңгенi құраса, 1,6 млн. теңге немесе 106,8% артық орындалды.

2017 жылғы деңгейге жергiлiктi бюджет кiрiсi 100,1% немесе 0,8 млн. теңгеге ұлғайды, оның iшiнде:

  • облыстық бюджет бойынша азаю 3,8% немесе 12,4 млн. теңге (2017 ж. 329,1 млн. теңге) болды;
  • аудан бюджетiнде өсiм 3,8% немесе 13,2 млн. теңге (2017 ж. фактi 346,6 млн. теңге) болды.

Шығыстар

Аудандық бюджеттiң шығыс бөлiгiн 2019 жылғы 1 қаңтарға 2224,7 млн. теңге жоспарымен орындау 2224,5 млн. теңгенi немесе 100%-ды құрады, оның iшiнде: 0,2 млн. теңге пайдаланылмаған, оның iшiнде:

  • республикалық бюджеттен 104,4 млн. теңге нысаналы трансферттер бойынша 104,3 млн. теңге немесе 99,9% орындалды, пайдаланылмаған қаражат көлемi 0,1 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде:
  • «Жұмыспен қамту орталығы» бөлiмiнде — 0,1 млн. теңге — жастар тәжiрибесi бойынша (контингенттiң жоқтығы);
  • облыстық бюджеттен 82,7 млн. теңге нысаналы трансферттер бойынша 82,7 млн. теңге немесе 100%-ы орындалды:
  • Аудандық бюджет бойынша 1997,1 млн. теңге жоспарымен 1997,0 млн. теңге немесе 100% орындалды, 0,1 млн. теңге игерiлмеген.
  • Бюджеттiк бағдарламалардың барлық әкiмшiлерi үшiн (ББӘ — 36) (барлық ерекшелiктер бойынша дөңгелектеу есебiнен).

«Тимирязев ауылдық округi» жергiлiктi өзiн-өзi басқару бойынша 40,5 млн. теңге жоспарында 40,5 млн. теңге немесе 100% орындалды.

2018 жылғы 1 қазанға Тимирязев ауданы бюджетінің атқарылуы туралы

Кірістер

Ағымдағы жылдың 1 қазанына аудан бюджетінің кіріс бөлігінің атқарылуы 395,7 млн. теңге жоспарында атқару 52,8 млн. теңге немесе 113,3% артық орындаумен 448,5 млн. теңгені құрайды, оның ішінде:

  • облыстық бюджет 151,5 млн. теңге жоспарында атқару 202,9 млн. теңгені құрады, бұл 51,4 млн. теңге немесе 133,9% артық орындалған;
  • аудандық бюджет 244,3 млн. теңге жоспарында атқару 245,7 млн. теңгені құрады, бұл 1,4 млн. теңге немесе 100,6% артық орындалған;
  • ЖӘД 17,7 млн. теңге жоспарында атқару 15,9 млн. теңгені құрайды, бұл 1,8 млн. теңге немесе 89,6% орындалмаған.

2017 жылғы деңгейінде жергілікті бюджетке түсімдер 103,6% немесе 15,6 млн. теңгеге ұлғайды, оның ішінде:

  • облыстық бюджет бойынша өсім 1,3% немесе 2,6 млн. теңгені құрайды (2017 жылы 200,2 млн. теңге) болды;
  • аудандық бюджет бойынша өсім 5,6% немесе 13,0 млн. теңгені құрайды (2017 жылы 232,7 млн. теңге) болды.

Шығыстар

Ағымдағы жылдың 1 қазанына аудан бюджетінің шығыс бөлігінің атқарылуы 1694,4 млн. теңге жоспарында 1 681,0 млн. теңге немесе 99,2% құрады, 13,4 млн. теңге сома игерілмеген, оның ішінде:

Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер бойынша 48,1 млн. теңге жоспарында 47,5 млн. теңге немесе 98,8% атқарылып, игерілмеген сома 0,6 млн. теңгені құрады, оның ішінде:

«Экономика және қаржы» бөлімі бойынша — 0,5 млн. теңге — тұрғын үйдің іс жүзіндегі сметалық құнына байланысты;

«Жұмыспен қамту орталығы» бойынша — 0,06 млн. теңге, оның ішінде:

  • 44,9 мың теңге — көшіп келушілер мен оралмандар үшін тұрғын үйді жалдау (жалға беру) бойынша шығыстарды өтеуге арналған субсидиялар (артық жоспарланған);
  • 13,3 мың теңге — жастар тәжірибесі бойынша (кері қайтару);
  • 3.9 мың теңге — қоныс аударуға арналған субсидиялар (артық жоспарланған);
  • 1,8 мың теңге — КҚК.

Облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер бойынша 80,3 млн. теңге жоспарында 70,6 млн. теңге немесе 87,9% атқарылып, игерілмеген сома 9,7 млн. теңгені құрады, оның ішінде:

  • «ТКШҚБ және АЖ» бөлімі бойынша — 9,2 млн. теңге, оның ішінде:
  • 2,0 млн. теңге — орындалған жұмыстар актілері ұсынылмаған (Докучаево ауылындағы сумен жабдықтау желілерін ағымдық жөндеу);
  • 6,1 млн. теңге — орындалған жұмыстар актісі бойынша төлем (Мердігер СҚО Тимирязев ауданының Дзержинское ауылындағы сумен жабдықтау желілерін ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды орындамаған);
  • 1.1 млн. теңге — конкурс бойынша үнемдеу (Дмитриевка ауылындағы сумен жабдықтау желілерін ағымдағы жөндеу).

«Білім бөлімі» бойынша 0,5 млн. теңге — тауарлар (кітаптар) жеткізілмеді.

Аудандық бюджет бойынша, 1,532,1 млн. теңге жоспарында 1 531,2 млн. теңге немесе 99,9% атқарылып, игерілмеген сома 0,9 млн. теңгені құрады, оның ішінде:

  • «ТКШҚБ және АЖ» бөлімі бойынша — 0,4 млн. теңге — қазандықтың жылу желілерін пайдалану бойынша мемлекеттік сатып алулардан үнемдеу;
  • барлық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша (ББӘ — 36) — 0,5 млн. теңге (барлық ерекшеліктер бойынша дөңгелектеу есебінен).
  • «Тимирязев ауылдық округі» жергілікті әкімшілігінің деректері бойынша 33,9 млн. теңге жоспарында 31,7 млн. теңге немесе 93,6% атқарылып, игерілмеген сома 2,2 млн. теңгені құрады, оның ішінде:
    • 2,0 млн. теңге — «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы аясында орындалған жұмыстар актісі бойынша Молодежная, Комсомольская көшелерінде кентішілік жолдарды ағымдағы жөндеу бойынша;
    • 0,2 млн. теңге — басқа шығыстар бойынша үнемдеу және дөңгелектеу.

2018 жылғы 1 шiлдеге Тимирязев ауданының бюджетiн орындау  

Аудандық бюджеттiң кiрiс бөлiгiн 222,6 млн. теңге жоспарымен орындау 283,2 млн. теңгенi құрап, 60,7 млн. теңге немесе 127,2% артық, оның iшiнде:

  • облыстық бюджет 114,3 млн. теңге жоспарымен орындалды, оның орындалуы 118 млн. теңгенi құрап, 3,7 млн. теңге немесе 103,2% асып түстi;
  • 108,3 млн. теңге жоспарындағы аудан бюджетi, өнiмдiлiгi 165,3 млн. теңге, 57 млн. теңге немесе 152,6% артық, соның iшiнде жергiлiктi өзiн-өзi басқару бюджетi 7,6 млн. теңге, өнiмдiлiгi — 8,6 млн. 1 млн. теңгеден асатын соманы құрады.

2017 жылғы деңгейде жергiлiктi бюджетке түсетiн түсiм 93,4% құрады немесе 20 млн. теңгеге азайды, оның iшiнде:

  • облыстық бюджет бойынша төмендеу 15% немесе 20,9 млн. теңгенi құрады (2017 жылғы фактi 138,8 млн. теңге);
  • аудандық бюджет 0,5%-ға немесе 0,9 млн. теңгеге өстi (2017 ж. дерегi 164,4 млн. теңге).

Аудандық бюджеттiң шығыс бөлiгiн 1168,5 млн. теңге жоспарында орындау 1167,4 млн. теңгенi немесе 99,9%-ды құрады, оның iшiнде 1112,6 мың теңге игерiлмеген, оның iшiнде:

27,4 млн. теңге жоспарымен республикалық бюджеттен бөлiнген мақсатты трансферттер бойынша 27,4 млн. теңге немесе 99,9% орындалды, бұл сома 21,2 мың теңгенi құрайды, оның iшiнде:

  • бiлiм бөлiмi бойынша — 13,2 мың теңге — ЕТҚ бойынша (Қазынашылықтан аударымдарды қайтару);
  • жұмыспен қамту орталығы бойынша — 8 мың теңге, соның iшiнде: 3,9 мың теңге — қоныстанушылар мен оралмандарға тұрғын үй жалдау шығыстарын өтеуге субсидиялар, 3,6 мың теңге — көшiп-қонуға арналған субсидиялар, 0,3 мың дөңгелектеу есебiнен жастар тәжiрибесi үшiн және iссапар шығындары үшiн 0,2 мың теңге.

Облыстық бюджеттен 39 млн. теңге жоспарлы нысаналы трансферттер бойынша 38,3 млн. теңге немесе 0,7 млн. теңгемен игерiлмеген соманың 98,2% орындалды:

  • «СҚТКШЖҚ және АЖ» бөлiмi бойынша — 0,7 млн. теңге — Хмельницкое ауылында, Құртай ауылындағы сумен жабдықтау желiлерiн ағымдағы жөндеу бойынша конкурс бойынша үнемдеу.
  • Аудан бюджетi бойынша 1085,5 млн. теңге жоспарымен 1085,2 млн. теңге немесе 100% орындалды, игерiлмеген сома 0,3 млн. теңге, оның iшiнде:
  • ауылдық округтер бойынша — 0,1 мың теңге;
  • бюджеттiк бағдарламалардың барлық әкiмшiлiктерi үшiн — 0,2 млн. теңге (барлық ерекшелiктер бойынша және мемлекеттiк сатып алу бойынша жургiзiген конкурстардан дөңгелектеу есебiнен).

«Тимирязев ауылдық округi» ЖМБ бойынша 16,6 млн. теңге жоспарымен, 16,5 млн. теңге немесе 99,7% орындалды, игерiлмеу сомасы 44,3 мың теңгенi құрады, оның iшiнде:

22,6 мың теңге — ЕТҚ бойынша (жалақысы сақталмайтын демалыс есебiнен) 21,7 мың. теңге — мемлекеттiк сатып алу бойынша өткiзiлетiн конкурстардан үнемдеу және барлық ерекшелiктер бойынша дөңгелектеу есебiнен.

Нақтылынған бюджет (ZIP 11 Kb)

Солтүстiк Қазақстан облысы Тимирязев ауданның бюджетiн орындау 2018 жылғы 1 сәуiрдегi жағдай бойынша

2018 жылғы 1 сәуiрдегi жағдай бойынша 88 млн. теңге жоспарында ауданның жергiлiктi бюджетiне 123,6 млн. теңге меншiк кiрiс немесе 140,5%-түстi. Асыра атқарылуы 35,7 млн. теңгенi құрады.

Облыстық бюджетке 40 млн. теңге жоспарында 42,4 млн. теңге немесе 106% түстi. Асыра атқарылуы — 2,4 млн. теңге.

Аудандық бюджетке 47,9 млн. теңге жоспарында 81,2 млн. теңге немесе 169,4% түстi. Асыра атқарылуы — 33,3 млн. теңге, оның iшiнде: «Тимирязев ауылдық округi» жергiлiктi өзiн-өзi басқару 1,3 млн. теңге жоспарында 4,6 млн. теңге. Асыра атқарылуы — 3,3 млн. теңге.

2018 жылғы 1 сәуiрдегi жағдай бойынша аудандық бюджет шығыстары бойынша 99,9%-ға орындалды. 555 млн. теңге нақтыланған жоспар бойынша 555 млн. теңге жұмсалды.Жүргiзiлмеген шығындардың қалған бөлiгi 0,6 млн. теңге мөлшерiнде қалыптасты, оның iшiнде республикалық бюджеттен бөлiнген 95,7% немесе 4,8 млн. теңге жоспарында шығындар 5 млн.теңгеге жүргiзiлдi: игерiлмеу 0,2 млн. тенге құрады.

Жергiлiктi бюджет бойынша игерiлмеу 0,3 млн. теңге немесе 99,9% құрады.

Жүргiзiлмеген шығыстардың қалдығы келесi төменгi бюджеттер бойынша қалыптасты: Жұмыспен қамту орталығы — 0,2 млн. теңге (97,7%), оның iшiнде РБ-тен НТ — 0,2 млн. теңге (89,5%).

2018 жылғы 1 сәуiрге Тимирязев ауданның бюджетiнiң атқарылуы

мың. тенге

Атауы
Жылдық жоспар

Есеп тік кезеңнің жоспары

2018ж қаңтар-наурызда атқарылуы

Ауытқу

Атқарылуыдың %
Аудан бойынша барлығы 2183540 555906 555356,8 -549,2 99,9
мәслихат 14889 4211 4201,0 -10,0 99,8
әкімдік 81172 17569 17558,3 -10,7 99,9
жұмыспен қамту бөлімі 59330 15153 15089,0 -64,0 99,6
жұмыспен қамту орталығы 148035 10243 10006,7 -236,3 97,7
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 25079 7198 7195,7 -2,3 100,0
Орталықтандырылған кітапхана жүйесі 31283 7432 7430 -2,0 100,0
ішкі саясат бөлімі 15568 3487 3482,2 -4,8 99,9
Жастар бастамалары орталығы 3541 905 900,2 -4,8 99,5
Экономика және қаржы кафедрасы 161129 102193 102185,2 -7,8 100,0
а/ш бөлімі 18753 4488 4481,6 -6,4 99,9
жер. Қатынастары бөлімі 8360 1857 1849,7 -7,3 99,6
білім бөлімі 1166246 272450 272442,3 -7,7 100,0
Мектеп-интернат 139434 33494 33493,7 -0,3 100,0
Психологиялық-педагогикалық түзету кабинеті 10881 2276 2274,6 -1,4 99,9
Дене дайындығының балалар мен жасөспірімдер клубы 15695 3452 3448,1 -3,9 99,9
Дене шынықтыру және спорт бөлімі 9463 2692 2686,6 -5,4 99,8
БЖСМ 27477 6383 6381,6 -1,4 100,0
кәсіпкерлік бөлімі 7660 1426 1421,5 -4,5 99,7
ветеринария бөлімі 43962 8455 8449,7 -5,3 99,9
Сәулет, құрылыс,ТКШ,ЖК АЖ бөлімі. 29733 9320 9316,1 -3,9 100,0
ауылдық округтер (ЖӨБ-ні қоспағанда) 140144,0 36207,0 36091,0 -116,0 99,7
Ақсуат 10475,0 2693,0 2686,3 -6,7 99,8
Белоградов 8098 2336 2326,4 -9,6 99,6
Дзержинский 7630 2311 2303,0 -8,0 99,7
Докучаев 8982 2436 2430,4 -5,6 99,8
Дмитриев 9883 2808 2798,5 -9,5 99,7
Интернационал 10452 2812 2795,4 -16,6 99,4
Есіл 6996 1515 1506,2 -8,8 99,4
Комсомол 8633 1894 1892,0 -2,0 99,9
Ленин 9476 1460 1446,0 -14,0 99,0
Мичурин 12217 2833 2829,7 -3,3 99,9
Москворецк 8215 2417 2407,5 -9,5 99,6
Ақжан 8637 2386 2379,0 -7,0 99,7
Кұртай 8904 2584 2580,0 -4,0 99,8
Хмельницкий 13322 3457 3454,1 -2,9 99,9
Целинный 8224 2265 2256,5 -8,5 99,6
«ЖӨБ» Тимирязев 25706 5015 4972,0 -43,0 99,1

Тимирязев ауданының 2018-2020 жылдарға арналған азаматтық бюджетi (ZIP 202 Kb)

2017 жылғы Тимирязев ауданының бюджетi

2017 жылғы аудан бюджетi кiрiстер бойынша 2164,4 млн. теңге сомасында бекiтiлген, оның iшiнде:

  • меншiк кiрiстер — 322,7 млн. теңге:
  • ресми трансферттердiң түсiмдерi — 1841,7 млн. теңге.

Шығыстар бойынша бекiтiлген жоспар 2191,8 млн. теңгенi құрады.

Аудандық бюджеттiң кiрiс бөлiгiнiң түзетiлген жоспары 2265,9 млн. теңге, оның iшiнде меншiк кiрiстер 342,3 млн. теңге, ресми трансферттер түсiмдерi — 1923,6 млн. теңгенi құрады.

Шығыстар бойынша түзетiлген жоспар 2352 млн. теңгенi құрап, бекiтiлген жоспарға 7,3%-ға өстi.

2017 жылғы аудан бюджетi экономиканың барлық осiм параметрлерге сәйкес және 101,2%-ға, немесе 2270,2 млн. теңге сомасында орындалды.

Аудандық бюджетке меншiк кiрiстер 346,6 млн. теңге келiп түстi,немесе нақтыланған жылдық жоспарға 101,2%. 2016 жылдың денгейiне төмендеу 1,6% немесе 5,5 млн. теңге сомасында құрады.

Жоғары тұрған бюджеттен трансферттер толық көлемде түстi немесе 1923,6 млн. теңге сомасында. 2016 жылдың денгейiне трансферттер 20 млн. теңгеге кем түстi (төмендеу 1,3% құрады).

2017 жылғы шығыстар бойынша бюджеттiң атқарылуы 2351 млн. тенгенi немесе жылдың нақтыланған жоспарына 100% құрады. Қаражаттың бас бөлiгi «Бiлiм беру» саласына бағытталған — 58,4% немесе 1372,2 млн. теңге. Әлеуметтiк көмек пен әлеуметтiк қамсыздандыруға бюджет қаражатының жалпы көлемiнен 3,4% бағытталған немесе 80,4 млн. теңге. Спорттық iс-шараларды өткiзуге 32,4 млн. теңге бағытталды немесе 1,4%. Мәдениет саласына — 3% немесе 70,8 млн. теңге сомасында. Басқару органдарының күтiп ұсталуына — 15,8% немесе 370,5 млн. теңге сомасында.

Есептiк кезенде бюджет 5 рет нақтыланды, оның iшiнде жергiлiктi атқарушы органның бастамасы бойынша — 4 рет, 1 — депутаттардың бастамасы бойынша. Бұл ретте қаражатты бөлу әлеуметтiк бағытта жүргiзiлдi.

Жыл басында қалыптасқан бос қалдықтар есебiнен бюджет шығыстарына 60,5 млн. теңге бағытталды.

Аудандық бюджеттiң кiрiс бөлiгiнiң асыра атқарылуына байланысты шығыстарға 20 млн. теңге бағтталды.

2017 жылдың 1 тоқсанына Тимирязев ауданының бюджетi

2016 жылға Тимирязев ауданының бюджетi

Мұрағат Zip (479 Kb)

Мақаланың шыққан күні: 26.09.2017 15:51

Парақтағы соңғы өзгерістер: 18.10.2019 10:03

СҚО Тимирязев ауданының әкiмi
Кеңесов Нұрлан Маратұлы

Қараша 2019
ДсСсСрБсЖмСнЖк
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Подать резюме

Подать резюме

ҚР Әділет министрлігі

Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі Қазақстан Республикасының шекарасынан шығу кезінде кедергілерді болдырмау үшін жеке және заңды тұлғаларға www.adilet.gov.kz сайтында сот актілері бойынша берешегін және Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуға уақытша шектеуін тексеруді ұсынады.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан Премьер-министр Казахстана egov.kz Ассамблея народа Казахстана Официальный интернет-ресурс Северо-Казахстанской области IPO ДКБ2020 Алтын сапа Әділет Модернизация пенсионной системы Казконтент Иновационные гранты Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Защита бизнеса СКО Электрондық еңбек биржасы ҚР Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің ресми интернет-ресурсы 100 жаңа есім Қазақстан Республикасының Дін істері және азаматтық қоғам министрлігіАстана — Ұлы дала елордасы Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі АҚ ҰК «Kazakh Invest»

@2019 Солтүстік Қазақстан облысының Тимирязев ауданы әкімінің ресми интернет-ресурсы

A- A A+