Официальный интернет-ресурс акима Тимирязевского района Северо-Казахстанской области

Версия для слабовидящих

Бюджет района

Информация об исполнении бюджета Тимирязевского района на 1 октября 2018 года

Доходы

Исполнение доходной части бюджета района на 1 октября текущего года при плане 395,7 млн. тенге составляет 448,5 млн. тенге с перевыполнением 52,8 млн. тенге или 113,3%, в том числе:

  • областной бюджет при плане 151,5 млн. тенге исполнение составляет 202,9 млн. тенге с перевыполнением 51,4 млн. тенге или 133,9%;
  • районный бюджет при плане 244,3 млн. тенге исполнение составляет 245,7 млн. тенге с перевыполнением 1,4 млн. тенге или 100,6%;
  • МСУ при плане 17,7 млн. тенге исполнение составляет 15,9 млн. тенге с невыполнением 1,8 млн. тенге или 89,6%.

К уровню 2017 года поступления в местный бюджет составляют 103,6% или с увеличением на 15,6 млн. тенге, в том числе:

  • по областному бюджету увеличение составило 1,3% или в сумме 2,6 млн. тенге (факт 2017 года 200,2 млн. тенге);
  • по районному бюджету увеличение составило на 5,6% или в сумме 13,0 млн. тенге (факт 2017 года 232,7 млн. тенге).

Расходы

Исполнение расходной части бюджета района на 1 октября текущего года при плане 1694,4 млн. тенге составило 1681,0 млн. тенге или 99,2%, сумма не освоения 13,4 млн. тенге, из них:

По целевым трансфертам из республиканского бюджета при плане 48,1 млн. тенге исполнено 47,5 млн. тенге или 98,8%, сумма не освоения 0,6 млн. тенге в том числе:

по отделу «Экономики и финансов» — 0,5 млн. тенге — в связи фактической оценочной стоимостью жилья;

по отделу «Центр занятости» — 0,06 млн. тенге в том числе:

  • 44,9 тыс. тенге — субсидий на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов (излишне запланировано);
  • 13,3 тыс. тенге — по молодежной практике (возврат);
  • 3,9 тыс. тенге — субсидии на переезд (излишне запланировано);
  • 1,8 тыс. тенге — СРМ.

По целевым трансфертам из областного бюджета при плане 80,3 млн. тенге исполнено 70,6 млн. тенге или 87,9% сумма не освоения 9,7 млн. тенге в том числе:

по отделу «АСЖКХ и АД» — 9,2 млн. тенге в том числе:

  • 2,0 млн. тенге — не предоставлены акты выполненных работ (текущий ремонт сетей водоснабжения в с. Докучаево);
  • 6,1 млн. тенге — оплата по акту выполненных работ (не выполнены работы подрядчиком по текущему ремонту сетей водоснабжения в с. Дзержинское Тимирязевского района СКО);
  • 1,1 млн. тенге — экономия по конкурсу (текущий ремонт сетей водоснабжения в с. Дмитриевка);
  • по отделу «Образования» 0,5 млн. тенге — не доставлен товар (книги).

По районному бюджету при плане 1532,1 млн. тенге исполнено 1531,2 млн. тенге или 99,9%, сумма не освоения 0,9 млн. тенге в том числе:

  • по отделу «АСЖКХ и АД» — 0,4 млн. тенге — экономия по гос. закупкам по эксплуатации тепловых сетей котельной;
  • по всем администраторам бюджетных программ (АБП — 36) — 0,5 млн. тенге (за счет округлений по всем спецификам);
  • по МСУ «Тимирязевский сельский округ» при плане 33,9 млн. тенге исполнено 31,7 млн. тенге или 93,6%, сумма не освоение составило 2,2 млн. тенге в том числе:
    • 2,0 млн. тенге — по текущему ремонту внутри поселковых дорог — ул. Молодежная, ул. Комсомольская по программе «Развитие регионов» по акту выполненных работ;
    • 0,2 млн. тенге — экономия и округление по прочим расходам.

Исполнение бюджета Тимирязевского района на 01 июля 2018 года

Исполнение доходной части бюджета района при плане 222,6 млн. тенге составляет 283,2 млн. тенге с перевыполнением 60,7 млн. тенге или 127,2%, в том числе:

  • областной бюджет при плане 114,3 млн. тенге исполнение составляет 118 млн. тенге с перевыполнением 3,7 млн. тенге или 103,2%;
  • районный бюджет при плане 108,3 млн. тенге исполнение составляет 165,3 млн. тенге с перевыполнением 57 млн. тенге или 152,6%, в том числе бюджет МСУ при плане 7,6 млн. тенге исполнение составляет 8,6 млн. тенге с перевыполнением 1 млн. тенге.

К уровню 2017 года поступления в местный бюджет составляют 93,4% или с уменьшением на 20 млн. тенге, в том числе:

  • по областному бюджету уменьшение составило 15% или в сумме 20,9 млн. тенге (факт 2017 года 138,8 млн. тенге);
  • по районному бюджету увеличение составило на 0,5% или в сумме 0,9 млн. тенге (факт 2017 года 164,4 млн. тенге).

Исполнение расходной части бюджета района при плане 1168,5 млн. тенге составило 1167,4 млн. тенге или 99,9%, сумма не освоения 1112,6 тыс. тенге, из них:

  • По целевым трансфертам из республиканского бюджета при плане 27,4 млн. тенге исполнено 27,4 млн. тенге или 99,9%, сумма не освоением 21,2 тыс. тенге, в том числе:
  • по отделу Образованию — 13,2 тыс. тенге — по Фоту (возврат отчислений с Казначейства);
  • по отделу Центру занятости — 8 тыс. тенге в том числе: 3,9 тыс. тенге — субсидии на возмещение расходов по найму жилья для переселенцев и оралманов, 3,6 тыс. тенге — субсидии на переезд, за счет округления 0,3 тыс. тенге по молодежной практике и 0,2 тыс. тенге по командировочным расходам.
  • По целевым трансфертам из областного бюджета при плане 39 млн. тенге исполнено 38,3 млн. тенге или 98,2% сумма не освоения 0,7 млн. тенге:
  • по отделу «АСЖКХ и АД» — 0,7 млн. тенге — экономия по конкурсу по текущему ремонту сетей водоснабжения с. Куртай, с. Хмельницкое.
  • По районному бюджета при плане 1085,5 млн. тенге исполнено 1085,2 млн. тенге или 100%, сумма не освоения 0,3 млн. тенге, в том числе.
  • по сельским округам — 0,1 тыс. тенге.
  • по всем администраторам бюджетных программ — 0,2 млн. тенге, (за счет округлений по всем спецификам и от проводимых конкурсов по государственным закупкам).
  • по МСУ «Тимирязевский сельский округ» при плане 16,6 млн. тенге исполнено 16,5 млн. тенге или 99,7%, сумма не освоения составило 44,3 тыс. тенге, в том числе:

22,6 тыс. тенге — по Фоту (за счет отпуска без содержания);

21,7 тыс. тенге — за счет округлений по всем спецификам и экономии от проводимых конкурсов по государственным закупкам.

Уточненный бюджет (ZIP 26 Kb)

Исполнение бюджета района на 1 апреля 2018 года

По состоянию на 1 апреля 2018 года при плане 88 млн. тенге в местный бюджет района поступило 123,6 млн. тенге собственных доходов или 140,5%. Перевыполнение составило 35,7 млн. тенге.

Областной бюджет при плане 40 млн. тенге поступило 42,4 млн. тенге или 106%. Перевыполнение — 2,4 млн. тенге.

Районный бюджет при плане 47,9 млн. тенге поступило 81,2 млн. тенге или 169,4%. Перевыполнение — 33,3 млн. тенге, в том числе: местное самоуправление «Тимирязевский сельский округ» при плане 1,3 млн. тенге поступило 4,6 млн. тенге. Перевыполнение — 3,3 млн. тенге.

Бюджет района по расходам по состоянию на 1 апреля 2018 года исполнен на 99,9%. При уточненном плане 556 млн. тенге произведены расходы на 555,4 млн. тенге. Остаток не произведенных расходов сложился в сумме 0,6 млн. тенге, в том числе выделенные из республиканского бюджета составило 95,7% или при плане 5 млн. тенге произведены расходы на 4,8 млн. тенге, не освоение составило 0,2 млн. тенге.

По местному бюджету не освоение составило 0,3 млн. тенге или 99,9%.

Остаток не произведенных расходов сложился по следующим нижестоящим бюджетам:

Центр занятости — 0,2 млн. тенге (97,7%), в том числе ЦТ из РБ — 0,2 млн. тенге (89,5%).

Исполнение бюджета области на 1 апреля 2018 год

тыс. тенге

Наименование

План года План отчетного периода Исполнение январь-март 2018г отклонение % исполнения
Всего по району 2183540 555906 555356,8 -549,2 99,9
маслихат 14889 4211 4201,0 -10,0 99,8
акимат 81172 17569 17558,3 -10,7 99,9
отдел занятости 59330 15153 15089,0 -64,0 99,6
центр занятости 148035 10243 10006,7 -236,3 97,7
отдел культуры и развития языков 25079 7198 7195,7 -2,3 100,0
Централизованная библиотечная система 31283 7432 7430 -2,0 100,0
отдел внутренней политики 15568 3487 3482,2 -4,8 99,9
Центр молодежных инициатив 3541 905 900,2 -4,8 99,5
отдел экономики и финансов 161129 102193 102185,2 -7,8 100,0
отдел с/хоз-ва 18753 4488 4481,6 -6,4 99,9
отдел зем. отнош. 8360 1857 1849,7 -7,3 99,6
отдел образования 1166246 272450 272442,3 -7,7 100,0
Школа интернат 139434 33494 33493,7 -0,3 100,0
Кабинет психолого-педагогической коррекции 10881 2276 2274,6 -1,4 99,9
Детско-юношский клуб физической подготовки 15695 3452 3448,1 -3,9 99,9
отдел физической культуры и спорта 9463 2692 2686,6 -5,4 99,8
ДЮСШ 27477 6383 6381,6 -1,4 100,0
отдел предприни-
мательства
7660 1426 1421,5 -4,5 99,7
отдел ветеринарии 43962 8455 8449,7 -5,3 99,9
отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД 29733 9320 9316,1 -3,9 100,0
сельские округа (не включая МСУ) 140144,0 36207,0 36091,0 -116,0 99,7
Аксуатский 10475,0 2693,0 2686,3 -6,7 99,8
Белоградовский 8098 2336 2326,4 -9,6 99,6
Дзержинский 7630 2311 2303,0 -8,0 99,7
Докучаевский 8982 2436 2430,4 -5,6 99,8
Дмитриевский 9883 2808 2798,5 -9,5 99,7
Интернациональный 10452 2812 2795,4 -16,6 99,4
Есильский 6996 1515 1506,2 -8,8 99,4
Комсомольский 8633 1894 1892,0 -2,0 99,9
Ленинский 9476 1460 1446,0 -14,0 99,0
Мичуринский 12217 2833 2829,7 -3,3 99,9
Москворецкий 8215 2417 2407,5 -9,5 99,6
Акжанский 8637 2386 2379,0 -7,0 99,7
Куртайский 8904 2584 2580,0 -4,0 99,8
Хмельницкий 13322 3457 3454,1 -2,9 99,9
Целинный 8224 2265 2256,5 -8,5 99,6
«МСУ» Тимирязевский 25706 5015 4972,0 -43,0 99,1

Гражданский бюджет Тимирязевского района на 2018-2020 годы (ZIP 296 Kb)

Бюджет Тимирязевского района 2017 года

Бюджет района 2017 года по доходам утвержден в сумме 2164,4 млн. тенге, в том числе:

  • собственные доходы — 322,7 млн. тенге;
  • поступления официальных трансфертов — 1841,7 млн. тенге.

Утвержденный план по расходам составлял 2191,8 млн. тенге.

Скорректированный план доходной части районного бюджета составил 2265,9 млн. тенге, из них собственных доходов 342,3 млн. тенге и поступления официальных трансфертов — 1923,6 млн. тенге.

Скорректированный план по расходам составил 2352 млн. тенге или с ростом к утвержденному плану 7,3%.

Бюджет района за 2017 год соответствовал всем параметрам роста экономики и исполнен по доходам на 101,2% или в сумме 2270,2 млн. тенге.

Собственных доходов поступило в районный бюджет 346,6 млн. тенге или 101,2% к уточненному плану года. К уровню 2016 года уменьшение составило 1,6% или в сумме 5,5 млн. тенге.

Трансферты из вышестоящего бюджета поступили в полном объеме или в сумме 1923,6 млн. тенге. К уровню 2016 года трансфертов поступило меньше на 20 млн. тенге (снижение составило 1,3%).

Исполнение бюджета по расходам за 2017 год составило 2351 млн. тенге или на 100% к уточненному плану года. Большая часть средств направлена на сферу «Образование» — 58,4% или в сумме 1372,2 млн. тенге. На социальную помощь и социальное обеспечение направлено 3,4% от общего объема бюджетных средств или 80,4 млн. тенге. На проведение спортивных мероприятий направлено 32,4 млн. тенге или 1,4%. На культуру — 3% или в сумме 70,8 млн. тенге. На содержание органов управления — 15,8% или в сумме 370,5 млн. тенге.

За отчетный период проведено 5 уточнений бюджета, из них 4 — по инициативе местного исполнительного органа и 1 — по инициативе депутатов. При этом распределение средств имело социальную направленность.

За счет свободных остатков образовавшихся на начало года на расходы бюджета направлено 60,5 млн. тенге.

За счет перевыполнения доходной части районного бюджета на расходы направлено 20 млн. тенге.

Бюджет Тимирязевского района за 1 квартал 2017 года

Бюджет Тимирязевского района за 2016 год

Архив Zip (477 Kb)

Дата создания статьи: 26.09.2017 15:51

Последние изменения страницы: 15.10.2018 11:41

Аким Тимирязевского района СКО
Сагдиев Ербол Болатович

Промышленная Революция 4.0

Ноябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Подать резюме

Министерство юстиции РК

Министерство юстиции Республики Казахстан во избежание недоразумений при пересечении границы Республики Казахстан, рекомендует физическим и юридическим лицам произвести проверку на наличие имеющейся задолженности по судебным актам и временного ограничения на выезд за пределы Республики Казахстан на сайте www.adilet.gov.kz

Официальный сайт Президента Республики Казахстан Премьер-министр Казахстана egov.kz Ассамблея народа Казахстана Официальный интернет-ресурс Северо-Казахстанской области IPO ДКБ2020 Алтын сапа Әділет Модернизация пенсионной системы Казконтент Инновационные гранты Защита бизнеса СКО Электронная биржа труда Официальный интернет-ресурс Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК 100 новых лиц Казахстана Министерство по делам религий и гражданского общества Республики КазахстанАстана — столица Великой степи

@2018 Официальный интернет-ресурс акима Тимирязевского района Северо-Казахстанской области

A- A A+